目 录
第一部分 基本情况 2
一、部门（单位）职责 2
二、机构设置 3
第二部分 2024年度部门决算公开表 3
第三部分 2024年度部门决算情况说明 3
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 7
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
十、预算绩效情况说明 8
十一、其他重要事项情况说明 12
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区红十字会(部门)是参照公务员法管理的事业单位，主要履行下列职责：
1.贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》和《西藏自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》，指导各地市红十字会开展活动；
2.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；
3.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性应急救护培训；
4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；
5.建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库西藏分库，开展遗体、器官（组织）捐献宣传、动员工作；
6.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；
7.开展红十字志愿服务活动，参加国际人道主义救援工作；
8.强化救灾救援职责，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，建立健全红十字应急救援体系，建立救灾救助培训长效机制，促进人道主义救助工作高质量发展;
9.宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书；
10.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置
西藏自治区红十字会2024年度下设处室有3个。分别是办公室(机关党委、人事处）、赈济救护部、组织宣传联络部。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计2,059.48万元，支出总计2,059.48万元，与2023年度相比，收入增加525.81万元，增长34%，支出增加528.76万元，增长35%。主要原因是将单位捐赠专户资金统一核算。
（一）收入总计主要构成
本年收入2,056.54万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。年初结转结余2.95万元，主要是救灾物资储备项目资金，较2023年度结转数减少402.01万元，减少99%，主要原因是2023年年初有应急救护培训项目和公房维修项目结转资金。
（二）支出总计主要构成
本年支出1,396.75万元。年末结转结余662.74万元，主要原因是将单位捐赠专户资金统一核算，较2023年度结转数增加659.79万元，增长22400%，主要原因是将单位捐赠专户资金统一核算。
二、收入决算情况说明
本年收入2,056.54万元，其中：财政拨款收入1,322.82万元，占64%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入733.72万元，占36%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,396.75万元，其中：基本支出866.02万元，占62%；项目支出530.72万元，占38%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入1,322.82万元，支出1,322.00万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少210.85万元，下降14%，主要原因是单位人员经费减少。支出减少208.72万元，下降14%，主要原因是2023年年初有应急救护培训项目和公房维修项目结转资金。
财政拨款年初结转结余2.95万元，主要是救灾物资储备项目资金，较往年决算数减少402.01万元，下降99%，主要原因是因疫情原因，2023年有上年结转的应急救护培训项目和公房维修项目资金。
财政拨款年末结转结余3.77万元，主要是救灾物资储备项目资金，较2023年度决算数增加0.82万元，增长28%，主要原因是预留年初博爱送万家运费及救灾物资装卸费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,322.00万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少208.72万元，下降14%，主要原因是2023年有应急救护培训项目和公房维修项目结转资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,322.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1233.41万元，占93%；住房保障（类）支出48.61万元，占4%；卫生健康（类）支出39.97万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1482.47万元，支出决算为1,322.00万元，完成年初预算的89%。其中：社会保障和就业（类）支出1233.41万元，占83%；住房保障（类）支出48.61万元，占3%；卫生健康（类）支出39.97万元，占3%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出866.02万元，其中：人员经费767.37万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费98.65万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2024年度无政府性基金预算，无相关支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2024年度无国有资本经营预算，无相关支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为19.61万元，支出决算为19.61万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少3.62万元，下降16%，主要原因是退休人员较多，公车运行经费减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.61万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算数与预算数相比无变化；与2023年度相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.61万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。公务用车运行维护费支出19.61万元，主要用于开展“三救”“三献”工作车辆油料费及维修费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相比无变化，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少3.62万元，下降16%，主要原因是退休人员较多，公车运行经费减少。
3.公务接待费支出0.00万元，相比无变化。与2023年度相比，公务接待费无变化。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金455.97元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“信息系统运维项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出32.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目通过系统巡检、故障响应、性能优化、安全防护升级等措施，通过建立规范化运维管理体系，确保技术架构稳定可靠、数据流转安全高效。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门对白内障复明手术项目、救灾物资储备、青少年及志愿服务项目、无偿献血宣传项目、应急救护培训项目、应急救援演练项目和造血干细胞捐献项目等7个重点项目绩效自评报告如下：
项目绩效目标完成情况：一是应急救援能力显著提高。健全工作机制，进一步加强与区党委、政府相关职能部门应急救援救助工作协调。规范红十字应急救援队伍管理，提升协同救援能力；加强应急物资储备管理，储备各类救援物资2.85万件（个、只），提升储备管理信息化水平。日喀则市定结县陈塘镇因连续降雨造成道路中断，致使很多旅客及群众滞留在陈塘沟内，我会第一时间紧急调拨米面油、干粮、罐头等价值18万余元生活保障物资，有效缓解灾区应急压力，切实发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手作用。二是应急救护能力显著增强。深入贯彻落实习近平总书记“两个至上”要求，始终把应急救护培训作为保护人的生命和健康、促进社会公共安全的重要抓手，扎实开展应急救护培训“七进”活动，推进应急救护培训向重点行业、重点领域、重点人群覆盖，全年举办40期生命教育和应急救护培训班，普及培训3000余人次；在唐古拉山口投资65万元新建红十字应急救护站，配备必要设施设备，有效保障过往群众生命安全。三是人道救助实力不断提升。结合固边兴边富民行动示范及创建工作，将具有西藏特点的“红十字博爱送万家”活动品牌项目做深做实，深入偏远和边境乡村，向3300户(1.65万人)低收入群体发放价值80万元的人道救助物资；在拉萨市城关区当巴社区和蔡村社区投资70万元新建红十字博爱家园公益项目，提升社区防灾减灾、健康促进、生计发展、人道传播能力；开展5·8世界红十字“博爱周”及“急救日”活动，深入拉萨、日喀则、林芝等地为576名弱势群体进行了义诊、健康咨询等便民服务，发放价值8万元的药品、宣传品及各类宣传资料15000余份；联合中国红十字会基金会及相关部门在拉萨、日喀则两市11个县开展免费唇腭裂修复和白内障复明手术诊疗活动，筛查唇腭裂患者200余例，手术修复115例；筛查白内障患者2560例，治疗497例;出资18万元援助资金，选派4名西藏红十字眼科医护人员到汕头国际眼科中心参加白内障显微手术培训，从而具备能够独立完成白内障超声乳化手术技能，更好的为健康西藏服务。四是“三献”业务稳步推进。全年造血干细胞捐献西藏分库实现入库394例，其中山南市50例、日喀则市50例，那曲市4例、实现 “零”的突破，对推动全区造血干细胞捐献起到了很好的示范引领作用；组织我区第17例志愿捐献者赴北京成功捐献造血干细胞，挽救1名白血病患者生命；联合区人民医院和西藏大学红十字会，开展遗体、人体器官捐献宣传和缅怀纪念活动，新增遗体、人体器官捐献志愿登记人数212人，总数达8210人；举办全区红十字系统业务培训班，就“三救三献”业务工作方式方法，工作拓展、创新等进行专题辅导，提升红十字系统工作人员、志愿者业务能力水平。五是基层组织建设及志愿服务效率明显。全年新建5个红十字基层组织，完成年度目标任务；在高校开展青少年及志愿服务活动7场次，组织700余名青少年参与投身各类宣传与志愿服务，参与人数达3000人次，为构建和谐美好的社会环境贡献红十字力量。六是不断丰富形式载体，宣传工作提质扩面。利用传统和新兴媒介，持续开展铸牢中华民族共同体意识、反分裂斗争、国家安全和国防、社会主义法治和核心价值观、生态文明和红十字宣传工作。通过LED、楼宇广告讲好红十字故事，传播红十字精神。利用红十字会官网、微信公众号、抖音平台、气象节目，大力开展卫生健康、防灾减灾、业务知识宣传，扩大宣传工作覆盖面，增强民众关爱生命、关爱健康意识，提高应急避险、自救互救能力。全年开展各类宣传活动57场次，发放各类政策法规、红十字及卫生知识宣传品、宣传册4.3万余册（个、条），参与人数达3.7万人次。建立新闻信息联络员制度，规范网上信息传播秩序，维护网络意识形态安全。发现的主要问题：一是事业发展基础薄弱，基层组织覆盖面不广，红十字运动知识和业务工作开展普及力度不够，各地(市)红十字会管理体制运行、内部治理结构的调整还未完全步入正轨；二是发展能力欠缺，人道资源动员能力、社会救助能力等都有待提高;三是发展成效融入党委政府中心工作、服务全区“四件大事”“四个创建”的力度不够。需要在今后的工作中更加开拓进取，更加奋发有为。下一步改进措施：一是积极协调成立自治区备灾救灾中心、造血干细胞捐献管理中心两个下属事业单位，推进机构设置进一步科学合理；二是认真落实《中国红十字志愿服务管理办法》，进一步规范志愿者招募、培训、服务及志愿服务队伍管理工作，强化骨干志愿者培训，提升志愿服务工作水平；三是加强对各市（地）红十字会工作的指导，推动各市（地）红十字会完善理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理结构，依法依章程开展各项工作；四是加强基层红十字组织建设，在社区、农牧区、企业、学校、医疗机构等建立红十字组织，壮大红十字队伍，完成红十字会基层建设目标任务。
项目绩效自评表：见附件2
（三）部门评价结果
根据信息系统运维服务项目年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为32.6万元，执行数为32.6万元，完成预算的100%。
信息系统运维服务项目绩效评价报告：见附件3
信息系统运维服务项目绩效评价指标评分表：见附件4
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度红十字会部门机关运行经费98.65万元，比年初预算数相比，无变化。完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加20.52万元，增长26%。主要原因是：增加食堂补助及休假探亲补助等。
（二）政府采购支出情况
2024年度红十字会部门政府采购支出总额106.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额106.51万元，占授予中小企业合同金额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积2000平方米。
本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是保障岗位工作用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
社会保障和就业支出208（类）红十字事业16（款）行政运行01（项）；
社会保障和就业支出208（类）红十字事业16（款）一般行政管理事务02（项）；
社会保障和就业支出208（类）红十字事业16（款）其他红十字事业支出99（项）。
